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人人中彩票官网开展内部控制体系试运行培训

来源:人人中彩票App 时间:2019-08-16 12:35人人中彩票

8月15日,人人中彩票纪检监察审计部在人人中彩票大厦三楼报告厅组织开展内部控制体系试运行培训。本次培训邀请普华永道风险及控制服务部高级经理吕方担任主讲,试点单位经理级以上及内控建设主要负责对接人员参加。

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吕方首先介绍了《内部控制手册(初稿)》的三级流程框架体系。她指出本手册是以COSO框架为基础,结合人人中彩票内部控制应用指引,在总结人人中彩票管理经验以及借鉴其他优秀人人中彩票管理经验的基础上编制而成。手册打破部门界限、疏通业务线条,根据5家公司的实际经营情况梳理出81个一级流程、308个二级流程、636个三级流程,她结合内控建设优化完善内容,对部分重点业务流程进行详细解析。随后,围绕如何保证内控体系持续有效执行,吕方从内控体系优化进程、内控手册后期维护修订、内部控制评价等方面进行系统讲解,明确在此过程中各管理层级的职责,强调人人中彩票文化等软要素在人人中彩票内部控制中的润滑作用。培训通过经典案例分享,进一步提高了员工风险防控意识。

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最后,人人中彩票工会主席、纪检监察审计部总监吴永红强调,内控的关键在于执行,通过内控建设要进一步增强对制度、对内控流程的执行力,下阶段要制定试运行阶段的工作方案,明确职责,确保内控体系试运行的顺利开展,从而为内部控制手册的正式下发执行奠定基础。

内部控制建设自3月份在试点单位开展以来,在各单位领导与同事的大力支持和配合下,内控建设团队通过与试点公司管理层、部门负责人、核心业务人员进行多轮反复沟通确认,并对各项制度的遵循与业务流程的执行情况进行穿行测试,目前已初步完成了试点单位内部控制体系的搭建,并在试点单位初步形成了全员内控的氛围,提高了员工风险防控意识。

本次培训旨在增强大家对内控手册的理解,为内控体系试运行提供指引,从而实现内控体系的落地实施。下一步,各试点单位将对标内控手册梳理的业务流程,识别岗位风险,完成内控手册的持续完善、优化,并最终搭建一套能够支撑人人中彩票战略实现的内部控制体系。(作者:文/纪检监察审计部 张明 图/卓正文化 赵腾云)